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关于宜黄县2017年县级总预算执行情况和2018年县级总预算草案的报告(书面)

发布日期:2018-01-22 16:06:12 访问次数: 信息来源:县财政局

关于宜黄县2017年县级总预算执行情况和2018年县级总预算草案的报告(书面)

 

2018年1月12日在宜黄县第十七届人民代表大会

第三次会议上

 

县财政局局长 刘晓平

各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告宜黄县2017年县级总预算执行情况和2018年县级总预算草案,请予审议;2018年县级预算草案,请予审查批准。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2017年县级总预算和县本级预算执行情况

2017年,全县财政收入完成100006万元,增长9.7%。其中:国税完成45597万元,地税完成35991万元,财政完成18418万元。县本级完成83265万元,增长18%;乡镇完成16741万元,下降18.6%。全县公共财政预算支出及基金支出完成287745万元,增长2.3%。具体财政收支预算执行情况是:

(一)全县总预算执行情况

1、公共财政预算执行情况

全县公共财政预算收入70165万元,增长1.3%,主要项目预算执行情况:

税收收入51747万元,下降9.2%,其中:增值税(地方留存部分)19025万元,增长2.3%;营业税1029万元,下降85.9%;企业所得税(32%部分)1998万元,下降3.1%;个人所得税(32%部分)503万元,增长4.1%;其他税收收入29192万元,增长2.1%。非税收入18418万元,增长50.3%。

全县公共财政预算支出预计199276万元,增长4.8%。主要项目预算执行情况:

一般公共服务16722万元,增长10.8%;国防304万元,增长60.8%;公共安全8116万元,增长5.9%;教育32106万元,增长5.6%;科学技术4134万元,增长761.3%;文化体育与传媒4346万元,增长34.1%;社会保障和就业22654万元,增长7.4%;医疗卫生与计划生育19529万元,下降8%;节能环保2634万元,增长26.3%;城乡社区事务7541万元,增长47.5%;农林水事务27949万元,增长21.5%;交通运输5866万元,增长110.2%;资源勘探电力信息等事务25240万元,下降12.4%;商业服务业等事务570万元,下降0.5%;国土海洋气象等事务2933万元,增长180.4%;住房保障支出4788万元,下降56.8%;粮油物资储备管理事务271万元,下降35.6%;债务付息支出1650万元,增加81.9%;其他各项支出11842万元,下降20.5%。

全县公共财政预算收支平衡情况:公共财政预算收入70165万元,上级财政各项补助收入115156万元,一般债券收入5596万元,上年结转4477万元,调入预算稳定调节基金225万元,调入政府性基金1923万元,调入财政存量资金9023万元,财力合计206565万元;公共财政预算支出199276万元,上解上级支出2000万元,安排预算稳定调节基金5289万元,支出总计206565万元,实现收支平衡。

2、政府性基金预算执行情况

2017年全县政府性基金收入68497万元,下降13.4%。其中:墙体材料专项基金收入39万元,增长11.4%;国有土地使用权出让金收入(含国有土地收益金收入及农业土地开发资金收入)68203万元,下降13%;彩票公益金基金收入105万元,增长12.9%;其他基金收入150万元,下降72%。

2017年全县政府性基金支出88469万元,下降2.9%。其中:资源勘探信息等支出(新型墙材基金)23万元,下降25.8%,城乡社区事务(国有土地使用权出让金支出,含国有土地收益金支出及农业土地开发资金支出)85217万元,下降3.2%;社会保障和就业支出(水库移民扶持资金)2851万元,增长14.7%,其他基金支出278万元,下降44.7%。

政府性基金收入68497万元,加上级补助收入2603万元,上年结转4107万元,专项债券收入17162万元,财力合计92369万元,政府性基金支出88469万元,上解上级支出246万元,调出基金1923万元,年终结余1731万元,政府性基金全年收支平衡。

3、社会保险基金预算收支执行情况

收入执行情况:2017年社会保险基金当年收入合计42738万元,其中:保险费收入23906万元,财政补贴收入18013万元,利息收入819万元。

支出执行情况:2017年社会保险基金当年支出合计37050万元,其中:社会保险待遇支出33701万元。

收支平衡情况:2017年社会保险基金收入42738万元,减支出37050万元,当年收支结余5688万元,滚存结余46641万元。

(二)县本级预算执行情况

1、公共财政预算执行情况

2017年县本级公共财政预算收入57887万元,增长10.2%。主要收入项目预算执行情况是:

税收收入40263万元,下降1.6%,其中:增值税(地方留存部分)15847万元,增长15.4%;营业税1029万元,下降84.4%;企业所得税(32%部分)1832万元,增长10.6%;个人所得税(32%部分)396万元,增长1 %;城市维护建设税2746万元,增长28.5%;其他税收收入18413万元,增长12.2%。非税收入17624万元,增长51.6%。

2017年县本级公共财政预算支出178761万元,增长7.1%。主要支出项目预算执行情况是:

一般公共服务12457万元,增长13.7%;国防304万元,增长60.8%;公共安全8116万元,增长5.9%;教育32106万元,增长5.6%;科学技术4134万元,增长761.3%;文化体育与传媒4289万元,增长34.9%;社会保障和就业22143万元,增长7%;医疗卫生与计划生育18208万元,下降7.5%;节能环保2634万元,增长26.3%;城乡社区事务7279万元,增长51.1%;农林水事务24900万元,增长24.8%;交通运输5866万元,增长110.2%;资源勘探电力信息等事务25079万元,下降12.4%;商业服务业等事务570万元,下降0.5%;国土海洋气象等事务2933万元,增长180.4%;住房保障支出3417万元,下降65%;粮油物资储备管理事务271万元,下降35.6%;债务付息支出1650万元,增加81.9%;其他各项支出2323万元,下降11.4%。

县本级公共财政预算收支平衡情况:公共财政预算收入57887万元,上级财政各项补助收入115156万元,一般债券收入5596万元,乡镇上解7924万元,上年结余4477万元,调入预算稳定调节基金225万元,调入政府性基金1923万元,调入财政存量资金9023万元,年度财力合计202375万元;公共财政预算支出178761万元,上解上级支出2000万元,补助乡镇支出16325万元,安排预算稳定调节基金5289万元,年度支出合计202375万元;收支相抵,全年收支平衡。

2、政府性基金预算执行情况

2017年县级政府性基金收支预算执行情况与全县政府性基金收支预算一致

3、社会保险基金预算收支执行情况

2017年县本级社会保险基金预算收支执行情况与全县社会保险基金执行情况一致。

以上是预算收支执行数及平衡情况,年度决算编制成后还会有些变动。

(三)2017年财政主要工作回顾

2017年,面对新常态下经济增速放缓这一客观现实,全县财政部门在县委、县政府的正确领导下,按照县十七届人大二次会议的决议要求,以及县人大财经委的审查意见,积极发挥职能作用,着力促进转型升级,保障民生改善,深化财税改革,加强财政监管,较好地完成了各项预算执行工作。

1、创新工作方式,收入总量实行历史跨越

 随着“营改增”试点改革全面推开,以及国家出台了诸多减税降费政策等不利财税收入增长因素出现,我们积极应对,始终把组织收入放在突出位置,完善征管措施,调整产业结构,财税收入总量不断攀升。一是注重责任分解。财税部门研究政策动向,改进征管措施,落实分解目标,将压力横向传递到边、纵向传递到底,做到应收尽收。二是注重考核管理。强化收入实绩的考核导向和过程控制,密切关注收入序时进度,确保均衡入库。截止年底财政收入总量首次突破十亿元大关,实行历史跨越。

2、激活财政资金,充分撬动资金使用效益

一是加大对非税收入的统筹使用力度,取消城市维护建设税、排污费、教育费附加等专项收入专款专用的规定,统筹安排保障相关领域的支出。二是盘活存量,按财政部文件要求清理2014年及以前年度的上级专项资金,盘活存量资金7830万元,用于急需的民生领域。三是整合涉农资金,助力精准扶贫脱贫。全县整合财政涉农扶贫资金11266万元,全部用于精准扶贫、精准脱贫。四是发挥资金撬动作用,助力经济发展。“财政惠农信贷通”当年新增信用贷款588笔11227万元,累计信贷规模达到34340万元;“财园信贷通” 共为72户企业发放贷款24379万元,有效缓解工业企业融资难问题。

3、加大民生投入,优化财政支出结构

严格执行厉行节约各项规定,大力压减一般性支出,严控“三公”经费,把保工资、保运转、保民生作为公共财政的优先方向。全县全年与民生相关的支出达16.65亿元,占公共财政支出的68.4%,较上年增加4.2个百分点。其中:教育支出32106万元,增长5.6%,主要用于保障全县学校改善办学条件、提高教师工资待遇水平。统筹资金支持小学及幼儿园建设,消除城区义务教育阶段“大班额”及学期幼儿入学难等问题。社会保障与就业支出22654万元,增长7.4%,主要用于企业退休人员基本养老保险、城乡居民养老保险基础养老金、优抚对象抚恤和生活补助、城乡居民最低生活保障补助,保障支出及提高标准。农林水支出27949万元,增长21.5%。主要是支持脱贫攻坚战,安排精准扶贫支出6754万元,增长90.7%;支持农业综合开发,安排土地整理等项目资金1685万元,增长50.6%;推进农村综合改革,安排一事一议项目以及村民委员会资金6186万元,增长96.2%。节能环保支出2634万元,增长26.3%。主要用于河流、森林环境保护,加大生态功能区建设投入。城乡社区支出7541万元,主要是城乡公共设施建设支出以及环境卫生投入增加有利改善城乡居民生活条件。

4、深化财税改革,不断增强经济发展活力

一是全面推进透明预算。2017年县直单位的部门预决算、“三公”经费预决算均按要求全部公开,公开率达100%。大力推进重大专项资金、政府采购情况公开,民生专项资金公开趋于常态化、动态化。二是规范公务消费经费预算管理,结合财政部门预算核定“三公”经费支出限额,严控各项支出。2017年 “三公”经费支出同比下降6.6%。三是稳步推进国库集中支付管理改革。完善机制,提升服务水平,研究探索支付中心、代理银行及用款单位联动考评机制,提升集中支付服务水平。四是财政投资评审纵深发展,完成评审项目298项,项目上报投资9702万元,评审核定投资9278万元,核减投资424万元。五是政府采购严格实行“采管分离”。全县政府采购项目467个,采购预算金额为9212万元,实际采购金额6500万元。

5、推进教育活动,强化从严治党主体责任

坚持不懈抓好党建工作,深入学习贯彻执行党的十八届六中全会、十九大精神和上级财政建设工作要求,实施党建工作创新工程,牢固树立“四个意识”。常态化、制度化开展“两学一做”学教活动,将业务学习、反腐倡廉、作风建设贯穿始终,推动各项工作迈上新台阶。落实全面从严治党主体责任,把落实全面从严治党主体责任与做好财政各项任务、推进财政各项事业实现新发展紧密结合起来,以高度的政治责任感、良好的精神状态和扎实的工作作风,建设一支风清气正、团结拼搏、廉洁实干的财政干部队伍。

各位代表,成绩来之不易,在看到成绩的同时,我们也要清醒地认识到财政运行中的困难和问题:一是财政收入增速大幅回落,收入质量偏低;二是财政支出刚性增长,收支矛盾日趋尖锐;三是政府性债务风险总体可控,但债务规模不断增长,等等。对于这些问题,全县财政部门务必高度重视、认真研究、积极解决。

二、2018年县级总预算和县本级预算草案

2018年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十九大会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,按照上级党委、政府以及县委、县政府的决策部署,落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约,量入为出,量力而行;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点;深化部门预算改革,建立并完善项目库及其管理制度,规范和加强项目支出管理,严格项目立项,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;推进中期财政规划管理,增强部门预算的严肃性、时效性;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

2018年财政收入增幅按7%的水平安排,财政支出按照优先保工资、保运转、保民生的原则安排。

(一)2018年县级总预算

1、公共财政预算收支安排情况

2018年全县财政总收入预算安排107000万元,增长7%,公共财政预算收入预算安排75679万元,增长7.1%。公共财政预算收入主要项目的安排情况是:

税收收入58449万元,其中:增值税20853万元,企业所得税2208万元,个人所得税528万元,其他税收收入34860万元;非税收入17230万元,其中:行政事业性收费及罚没收入8448万元,专项收入2210万元,其他非税收入6572万元。

2018年全县公共财政预算收入,加中央税收返还、上级财政其他各项补助等,减上解上级支出等,预算财力为154996万元。2018年全县公共财政预算支出安排154996万元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:

一般公共服务15734万元;国防153万元;公共安全5977万元;教育21224万元;科学技术4393万元;文化体育与传媒612万元;社会保障和就业18704万元;医疗卫生13787万元;节能环保3158万元;城乡社区事务1404万元;农林水事务16060万元;交通运输409万元;资源勘探电力信息等事务12692万元;商业服务业等事务176万元;国土海洋气象等事务576万元;住房保障支出4372万元;粮油物资储备等事务236万元;债券利息支出2823万元,其他各项支出32506万元。

2、政府性基金预算收支安排情况

2018年全县政府性基金预算收入安排75260万元。其中:国有土地使用权出让金收入(含国有土地收益金收入和农业土地开发资金收入)75000万元,彩票公益金收入110万元,其他基金收入150万元。

2018年全县政府性基金预算收入75260万元,上级补助2172万元,收入合计77432万元。政府性基金支出安排77432万元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:

国有土地使用权出让金支出(含国有土地收益金支出及农业土地开发资金支出)75000万元,大中型水库移民扶持基金支出2172万元,彩票公益金支出110万元,其他基金150万元。

3、社会保险基金预算收支

全县各项社会保险基金收入48826万元,较上年预计执行数下降2%。主要是企业职工基本养老保险一次性补缴收入减少,预计下降29.7%。基金各项社会保险基金支出合计49154万元,较2017年预计执行数增长8.4%。当年收支结余负328万元,年末滚存结余46312万元。

(二)2018年县本级预算

1、公共财政预算收支安排情况

2018年县本级财政总收入预算安排89090万元,公共财政预算收入预算安排62403万元,公共财政预算收入主要项目的安排情况是:

税收收入46013万元,其中:增值税17568万元,企业所得税2026万元,个人所得税419万元,城市维护建设税2632万元,其他税收收入23368万元;非税收入16390万元,其中:行政事业性收费及罚没收入8228万元,专项收入2060万元,其他非税收入6102万元。

县级公共财政预算收入,加上级财政各项补助收入、乡镇上解收入,减上解上级支出、补助乡镇支出,县级预算财力为132676万元。2018年县级公共财政预算支出安排132676万元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:

一般公共服务10770万元;国防153万元;公共安全5977万元;教育21224万元;科学技术4393万元;文化体育与传媒550万元;社会保障和就业17993万元;医疗卫生12165万元;节能环保3158万元;城乡社区事务1142万元;农林水事务12611万元;交通运输409万元;资源勘探电力信息等事务12531万元;商业服务业等事务176万元;国土海洋气象等事务576万元;住房保障支出2901万元;粮油物资储备等事务236万元;债券利息支出2823万元,其他各项支出22888万元。

2、政府性基金预算收支安排情况

2018年县本级政府性基金预算收支安排与全县基金收支预算一致。

3、社会保险基金预算收支安排情况

2018年县本级社会保险基金收支预算与全县社会保险基金收支预算一致。

4、国有资本经营预算收支情况

2018年国有资本经营收支预算为零。

三、2018年财政工作重点

2018年是落实党的十九大精神开局之年,也是财税改革深入推进的关键之年,全县财税部门进一步坚定发展信心和改革决心,认真落实各项财政政策,多措并举,确保全年预算任务圆满完成。

1、及时把握上级政策动态,争取更多资金支持。依据财政部及省财政厅微信热点及相关文件,及时关注上级财税政策动向,有针对性的做好项目前期准备,争取上级更多的项目和财力支持及债券资金支持。省财政厅提前告知我县2018年财力性的均衡性转移支付资金2.05亿元,较2017年净增6500万元。

2、完善收入征管措施,完成全年收入目标。一是积极推进县级综合治税工作,充分运用涉税信息共享平台,通过发现漏征税收线索,有针对性的开展税收稽查,并及时反馈稽查结果,提高征管效率,堵塞征管漏洞。二是认真做好税收专项清理,整顿税收秩序。在总结全县小水电行业税收清缴经验基础上,切实加强房地产行业及建筑安装行业税收清理。三是抓好“两违”收入入库,规范建房行为。在前期工作基础上,分辨资金类别,加快资金入库进度。四是抓好土地收入,增加国库资金。五是加强税收征管工作调度,统一研究解决工作中出现的新情况和新问题。

3、加快支出进度,保障民生资金落实到位。一是认真分析财政支出进度工作面临的形势。对结余资金较多、支出进度较慢的预算单位进行分类分析,查找原因,采取有力措施,加快推进项目进度、政府采购、招投标、竣工验收等工作,加快支出进度。二是对项目进度偏慢和不需要继续使用的资金,按照财政部相关规定,在同类科目下调剂使用,将资金调整用于经济社会发展亟需资金支持的领域,着力推进财政资金统筹使用。三是继续盘活存量资金,对预算结余指标、预算单位及财政专户结余资金收回总预算,统筹用于急需的民生领域。四是强化预算执行,科学合理调度资金,保障好民生、政策性支出,加快资金拨付进度。并且加强民生资金监管,确保好事办好,实事办实。

4、强化资金监督,提升财政管理水平。一是认真抓好民生资金问题专项整治工作。以“金财工程”动态监控系统为平台,重点加大对民生等专项资金、重大工程项目资金的监督检查和跟踪问效,做到日常监督与重点监督相结合,专项资金检查与会计执法检查相结合,发挥财政资金的最大效益,杜绝违规行为发生,确保财政资金安全、规范、有效使用。二是严格控制行政支出。确保部门“三公”经费实现零增长,并按规定时限和要求向社会公开。三是继续推进乡镇财政管理改革。深入推进乡镇财政管理信息化建设和乡镇财政所基础设施建设,建立乡镇财政资金监管长效机制。

各位代表,2018年财政工作机遇与挑战并存,我们坚信,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,全县财税干部以强烈的进取意识、责任意识,用真抓实干的工作作风和奋发有为的精神状态,为建设“四个宜黄”作出更大贡献!

 
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