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关于2016年县级财政决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告

发布日期:2017-09-01 10:12:01 访问次数: 信息来源:县财政局

关于2016年县级财政决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告
 
—2017年8月25日在宜黄县第十七届人大常委会第六次会议上
宜黄县财政局局长  刘晓平
 
主任、各位副主任、各位委员:
      县十七届人大二次会议审查批准了《关于宜黄县2016年县级总预算执行情况和2017年县级总预算草案的报告》。现在,2016年县本级决算草案已经汇编完成。受县人民政府委托,我向本次常委会提出2016年县本级决算报告,请予审议。同时,简要报告2017年上半年全县预算执行情况。
一、2016年县本级决算情况
2016年县本级财政收入与支出决算数与年初向县十七届人大二次会议报告的执行数基本一致,主要情况是:
(一)一般公共预算收支决算情况
1、2016年县本级公共财政预算收入52534万元,比2015年决算数(下同)下降3.4%。加上划中央级收入17040万元,省级收入1022万元,县本级财政总收入70596万元,增长3.9%。
(1)税收收入40908万元,下降11.2%。其中:增值税13731万元,增长16.9%;营业税6578万元,下降50.4%;企业所得税1657万元,下降36.1%;个人所得税392万元,增长44.6%;城建税2137万元,增长4.2%;其他税收16413万元,增长1.8%。
(2)非税收入11626万元,增长39.6%。其中:专项收入1801万元,下降9.6%;行政事业性收费收入4334万元,增长3.2%;罚没收入4954万元,增长235.4%;国有资源(资产)有偿使用收入425万元,增长13%。
2、县本级公共财政预算支出决算数166875万元,增长10.8%。教育、科学技术和农林水事务分别支出30406万元、480万元和19954万元,分别增长10.3%、9.8%和17.9%,均高于县级财政经常性收入0.8%的增幅,达到法定要求;一般公共服务10957万元,增长17.6%;国防支出189万元,下降10%;公共安全7661万元,增长10.9%;文化体育与传媒3180万元,增长118%;社会保障和就业20697万元,增长21.9%;医疗卫生19684万元,增长29.2%;节能环保2086万元,增长1.1%;城乡社区事务4818万元,增长39.9%;交通运输2791万元,增长104.9%;资源勘探电力信息等事务28630万元,下降29.2%;商业服务业等事务573万元,下降11%;国土资源气象等事务1046万元,增长57.5%;住房保障支出9772万元,增长82%;粮油物资储备管理事务421万元,下降8.7%;其他支出2623万元,增长122.7%。
3、收支平衡情况。县本级公共财政预算收入52534万元,上级各项补助100068万元,地方政府债券收入15152万元,上年结余13114万元,调入资金1345万元,调入预算稳定调节基金3140万元,乡镇上解收入7356万元,2016年县本级收入总计192709万元。
县本级一般公共预算支出166875万元,补助乡镇支出14030万元,上解上级支出1826万元,债券还本支出5861万元,2016年县本级支出总计188592万元。
收支相抵,年终结余4117万元,其中结转下年支出4117万元。
根据《预算法》规定,其他有关事项报告如下:
省、市对县及县对乡镇转移支付情况。2016年省、市对县转移支付100068万元,增长12.7%。其中:税收返还8511万元,一般性转移支付64179万元,专项转移支付27378万元。县补助乡镇支出14030万元,增长18.9%。全部为一般性转移支付。
政府债券收支情况。省核定我县2016年地方政府债务限额79423万元,实际余额76523万元。省财政下达我县债券资金25133万元,其中:新增债券18318万元,置换债券6815万元。新增债券18318万元,用于棚户区改造13740万元,扶贫1220万元,两区建设3358万元。置换债券6815万元,按规定用于置换2016年到期债务以及未到期的高利息债务。
县级预备费安排使用情况。2016年县级预备费预算安排2000万元,实际支出2000万元。按照《预算法》的规定,预备费用于突发事件处置及其他难以预见的开支,已列入相关支出科目决算数。
县级超收收入安排和预算稳定调节基金收支情况。2016年县级预算稳定调节基金年初余额3140万元,当年县级一般公共预算无超收收入补充预算稳定调节基金,年终调入年初余额平衡一般公共预算支出,年末无余额。
结转结余资金使用情况。2016年县级一般公共预算使用结转结余资金13114万元。2016年当年结余4117万元,结转下年使用。
县级预算周转金收支情况。县级预算周转金2016年年初余额为31万元,当年没有发生变化,年末余额仍为31万元。
“三公”经费使用管理情况。2016年,县级 “三公”经费财政拨款支出1473万元,比上年压减4.6 %,比预算数节约1407万元,主要是县直各部门贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求,减少了相关支出。
1.因公出国(境)经费 12万元,比上年增加7万元,主要是赴港参加招商引资增加支出。
2.公务用车购置及运行费528万元,其中:公务用车运行维护费528万元,比上年减少149万元。
3.公务接待费933万元,比上年增加74万元,剔除物价因素外,主要是有关部门与客商联络支出增加。
(二)政府性基金决算情况
县本级政府性基金收入79096万元,增长309.7%。主要有:国有土地使用权出让金收入(含国有土地收益金收入及农业土地开发资金收入)78428万元,散装水泥专项资金收入4万元,墙体材料专项基金收入35万元,彩票公益金基金收入93万元,其他基金收入536万元。上级补助收入3741万元,上年结转收入4802万元,债务转贷收入9981万元,年末基金收入总计97620万元。
县级政府性基金支出91149万元, 主要有:城乡社区支出88074万元,社会保障和就业支出2486万元,其他各项基金支出589万元。上解上级支出215万元,调出基金1195万元,债务还本付息支出954万元,基金支出总计93513万元。
收支相抵年终滚存结余4107万元。
(三)社会保险基金决算情况
县本级社会保险基金收入完成49062万元,主要是:企业职工基本养老保险基金收入23251万元,城乡居民基本养老保险基金收入5093万元,机关事业单位基本养老保险收入3348万元,城镇职工基本医疗保险基金收入5276万元,居民基本医疗保险基金收入11217万元,工伤保险基金收入504万元,失业保险基金收入199万元,生育保险基金收入174万元。
县本级社会保险基金支出36474万元,主要是:企业职工基本养老保险基金支出17580万元,城乡居民社会养老保险基金支出2334万元,机关事业单位基本养老保险支出3348万元,城镇职工基本医疗保险基金支出4716万元,城镇居民基本医疗保险基金支出8036万元,工伤保险基金支出303万元,失业保险基金支出105万元,生育保险基金支出52万元。
县本级社会保险基金年末滚存结余40952万元,其中:企业职工基本养老保险基金年末滚存结余18281万元,城乡居民社会养老保险基金年末滚存结余8904万元,城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余2005万元,居民基本医疗保险基金年末滚存结余9278万元,工伤保险基金年末滚存结余228万元,失业保险基金年末滚存结余1863万元,生育保险基金年末滚存结余393万元。
(四)国有资本经营决算情况
2016年国有资本经营收支决算为零。
二、2017年上半年全县预算执行情况
在县委正确领导下,全县财税部门贯彻落实年初经济工作会议精神,以稳增长、促转型为主要发展目标,有序推进各项财税体制改革;优化支出结构,确保资金安全;强化征管措施,积极培植财源。上半年,全县财政收支运行总体平稳。
(一)财政收入执行情况
1、公共财政预算收入执行情况
全县公共财政预算收入45701,下降4.6%,完成年初预算的70.2%;上划中央收入14095万元,增长52.5%,完成年初预算的55.5%;上划省级收入完成1502万元,完成年初预算的40.3%。全县财政总收入61298万元,增长7.3%,完成年初预算的65.1%,顺利实现财政收入“双过半”。其中:国税部门24511万元,增长52.1%,完成年初预算56.7%;地税部门19393万元,下降28.6%,完成年初预算52%;财政部门17394万元,增长25.3%,完成年初预算126.8%。
县本级财政收入53409万元,增长9.5%,完成年初预算73.2%;乡镇级财政收入7889万元,下降5.6%,完成年初预算37.2%。
税收收入完成43904万元,增长1.5%。非税收入完成17394万元,增长25.3%。
2、政府性基金预算收入执行情况
全县政府性基金预算收入完成16522万元,完成年初预算20.9%,其中:墙体材料基金收入38万元,完成年初预算108.6%;土地有偿使用收入16136万元,完成年初预算26.9%;彩票公益金收入44万元,完成年初预算47.3%;其他基金304万元,完成年初预算56.5%。
(二)财政支出执行情况
1、公共财政预算支出执行情况
全县公共财政预算支出完成105700万元,增长13.8%,其中用于教育、科技、社保、医疗等民生支出达81528万元,增长41%。
县本级支出95999万元,增长14.3%,乡镇支出9701万元, 增长8.8%。
2、政府性基金预算支出执行情况
全县政府性基金预算支出60973万元,增长2.8%。主要支出项目完成情况:城乡社区支出59631万元, 社会保障和就业支出1148万元,其他支出194万元。
(三)财政预算执行特点
1、财政收入总体平稳。上半年财政收入保持平稳增长的态势。年初受上年税收汇算清缴入库、市场价格上涨带动传统产业税收增长加快等因素影响,财政收入一季度实现稳步增长。4月份开始,面对上年同期“营改增”清缴一次性收入较多、PPI增速回落及减税降费力度加大等多重因素叠加影响,财税部门积极组织收入,强化税收征管,财政总收入增幅虽较一季度有所回落,但仍连续三个月保持7%左右的平稳增长态势。全市县区增幅排位保持在4-6位之间,收入增长势头总体平稳。
2、工业税收增势强劲。上半年全县规模以上工业增加值增长9.8%,高出全省平均水平0.7个百分点,带动上半年全县工业税收入库19587万元,增长52.1%,对全县税收增收贡献率达到10倍上。有色金属、塑料、化工、纺织等传统行业依然起着重要支撑作用,税收分别入库3559万元、7930万元、513万元和448万元,增长1611%、21.2%、612.5%和264.2%。占工业税收总量的63.6%,同比提高9.7个百分点。新兴行业发展迅速,汽车制造业税收增长94.4%,入库254万元。
3、部分三产行业税收稳中有进。上半年全县服务业税收虽然仅增长0.4%,但部分行业税收稳中有进。一是投资与资产管理类企业崛起带动商务服务业快速发展,税收实现1428万元,增长593.2%。二是房地产行业税收趋好,随着我县棚户区改造顺利推进,房地产去库存效果明显,1-6月税收实现6417万元,增长72.7%,其中增值税入库958万元,增收824万元。三是交通运输物流业增长稳定,税收完成10660万元,增长28.4%。受产业扶持政策推动, 6月底物流行业增值税入库9416万元,增长33.5%。四是金融市场日趋活跃,上半年贷款余额同比增长快速,带动金融业增值税及企业所得税入库1133万元,增长162.3%。
4、重点支出保障有力。1-6月,县、乡财政部门积极调整、优化支出结构,稳增长、促改革、惠民生等各项重点支出得到较好保障。全力“稳增长”,纳入全省GDP增加值考核范畴的财政八项支出合计73602万元,同比增长27.1%,超过财政支出增幅13.3个百分点。着力“保民生”,1-6月全县教育、社保、医疗等民生类支出完成81528万元,增长41%。占一般公共预算支出比重达到77.1%,比上年同期提高14.9个百分点。努力“降成本”,截止6月底,全县财税部门累计为企业和个人减税10914万元,占财政总收入比重达到17.8%。
(四)财政预算执行存在的问题
上半年全县财政运行总体平稳,为完成全年预期目标打下了坚实的基础。但同时我们也应看到,财政运行中仍存在诸多的困难和挑战。
1、财政收入平稳运行的基础还不牢固,后续增收压力很大。一方面全县新增贷款规模增长虽快,主要由融资平台项目贷款驱动,工业企业有效贷款增长较慢,对工业企业发展的拉动作用不明显。另一方面行业税收发展不平衡,税收质量不容乐观。上半年税收收入增长仅1.5%,低于上年同期17个百分点;占比71.6%,较上年同期降低了4.1个百分点。首先建筑行业税源减收幅度偏大。6月底建筑行业税收仅完成1547万元,减收6163万元,同比下降79.9%。其次,批发零售业税收下滑明显,受提高起征点等国家减税因素影响,6月底批发零售业税收下降41.9%,减收1086万元。第三方面税源结构单一,抗风险能力较弱。国税部门税源主要依靠有色金属及交通运输行业;地税部门“营改增”后,缺乏主体税种,收入下降明显,后续增收的压力较大。
2、支出进度总体偏慢,财政收支矛盾十分突出。6月底支出增幅较上年同期回落3.3个百分点,比全市平均水平低4.2个百分点,支出进度总体偏慢。一是财力影响支出进度。中央与地方营改增收入过渡期分成体制及省财税体制调整后,我县净上划中央及省收入5700万元,致使一般公共预算收入增幅下降4.6%,比上年同期低19.5个百分点,县级可用财力大幅减少。二是实际财力不多。6月底一次性收入占一般公共预算收入的53.8%,剔除一次性收入及扶持企业支出,全县实际可用财力不多。三是资金调度比较困难。为确保公益性项目建设融资及支持企业融资,近几年注入融资平台和担保中心的项目资本金、债务风险补偿金及担保金等2.5亿元,影响国库资金调度。随着国家对地方政府举债行为进行整改,后期项目融资异常困难,加之项目融资还本付息按期支付,不利因素叠加,后续将严重影响一般公共预算支出进度。四是重点项目资金缺口较大。“两区”建设、“美丽乡村”建设、棚户区改造、农村公路建设、现代农业示范园等公益性重点项目加速推进,上半年已支付2.78亿元,下半年需支付的项目资金逾2亿元,预计全年资金缺口更大。随着保民生、稳增长、精准扶贫等刚性支出必须足额及时兑现,加上中央、省对支出进度的要求越来越高,收支矛盾将十分突出。
3、乡镇发展不平衡,财力保障水平严重下滑。6月底乡镇财政收入下降5.6%,低于县本级增幅12.9个百分点,且增幅呈现持续回落趋势,较上月增幅低2.3个百分点。各乡镇间发展不平衡,6月底增幅高低差距399个百分点。乡镇收入下滑,严重拖累全县财力保障水平。
(五)地方政府性债务情况
省财政厅下达我县2017年债务限额总量102181万元,其中:一般债务限额65992万元,专项债务限额36189万元。当年新增债券限额22758万元,其中:一般债券5596万元,专项债券17162万元。新增债券资金具体安排情况是:
一般债券5596万元用于城镇生活污水管网改造项目。专项债券17162万元用于:普通公路建设项目2221万元;宜黄县现代农业示范园(一期)项目3000万元;美丽乡村建设项目5000万元;城市基础设施建设项目4200万元;土地储备项目2741万元。
三、2017年下半年财政工作重点
1、着力支持经济发展。抓住国家重点生态功能区建设契机,积极向上级争取转移支付补偿资金。努力筹措资金,推动棚户区改造顺利进行,加快“秀美乡村”及城区、园区、景区等重点项目建设;继续做好“财园信贷通”、“财政惠农信贷通”工作,加快农业信贷担保体系建设;做好土地储备专项债券申请工作。
2、着力加强收入征管。一是积极推进县级综合治税工作。当前发现疑似漏征税收4800万元,税收征管部门将依据线索进行核实清缴。二是抓好“两违”收入入库。在前期工作基础上,分辨资金类别,加快资金入库进度。三是抓好土地收入。在抓紧包装新地块出让的同时,努力做好水北新区及财富广场北侧今年新拍土地基金余款收缴,以及抓紧旧欠基金清缴。四是认真做好税收专项清理。当前国、地税部门针对全县82户小水电行业税收进行清理,特别是规模较大的企业进行重点稽查,增加税收收入。
3、着力保障民生需求。认真抓好今年民生工程50件实事的贯彻落实,加快资金拨付进度,科学合理调度资金,做到早谋划、早实施;加强民生资金监管,确保好事办好,实事办实。着力推进精准扶贫,加大扶贫资金整合力度,确保我县脱贫目标提早实现。抓好生态流域治理工作,支持清河行动,集中整治河道采砂行为;及时拨付农村垃圾清运经费,做好农村环境整治工作。
4、着力提高资金效益。一是继续做好存量资金的清理工作,县本级每年将对两年以前结转结余资金进行清理,盘活存量资金;二是经营好国库资金、专户资金。加强与商业银行的沟通联系,对国库资金和专户资金余额要做好资金的增值保值,增加存款利息收入,争取财政资金获得最大效益;三是强化预算执行,保障好民生、政策性支出,确保扶贫等资金落实到位。四是做好地方政府债券管理工作,确保新增债务资金发挥效益。
主任、各位副主任、各位委员,2017年财政工作任务艰巨,我们坚信,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的悉心指导和监督下,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,坚定信心、迎难而上、开拓进取、扎实工作,为建设“四个宜黄”做出积极贡献!以更加优异的成绩迎接党的十九大胜利召开!
 
 
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