――2011年2月26日在宜黄县第十五届人民代表大会
第六次会议上
县财政局局长　刘晓平

各位代表：
受县人民政府委托，向大会报告宜黄县2010年县级总预算执行情况和2011年县级总预算草案，请予审议；2011年县级预算草案，请予审查批准。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2010年县级总预算和县级预算执行情况
2010年，全县财政收入完成36006万元，增长42.3%。其中：国税完成9621万元，增长10.5%；地税完成18399万元，增长60.9%；财政完成7986万元，增长54.7%。县本级完成23422万元，增长48.2%；乡镇完成12584万元，增长32.6%。地方收入完成27372万元，增长52.7%（上年同口径含五小税省级收入）；入中央库收入8634万元，增长17.1%。
2010年，按照县委、县政府确定的经济发展思路和财政工作目标，全面贯彻落实省、市、县经济工作会议精神，重点开展了以下几项工作：
1、落实财税政策，加快经济社会发展。认真落实国家增值税转型、出口退税政策调整等税收优惠政策，鼓励企业创业，促进了全县中小企业的发展。一是准确把握积极的财政政策和货币政策，充分发挥财政宏观调控职能，支持企业发展。二是贯彻落实国家相关税费政策，增强了企业发展后劲。三是充分发挥省信用担保公司宜黄分公司、中小企业担保中心融资平台作用，为企业扩大生产筹措资金5230万元。
2、强化税收征管，促进财政收入增长。一是收入总量再创历史新高。财政总收入实现36006万元，为“十一五”规划起始之年的4.24倍，增幅高达42.3%，地方收入达52.7%。二是税收结构不断完善，收入质量不断提升。税收收入占财政总收入比重达86.8%，增值税、营业税、企业所得税共计实现23506万元，占税收收入总量的75.2%，对财政收入的贡献进一步加大。三是乡镇财政实力不断增强。财政总收入超千万元的乡镇达6个，其中2000万元乡镇1个，较上年增加4个。四是强化税收征管促成效。开展了房地产开发、二手房买卖等税收征收与清理，全年房地产行业入库税收达6099万元，增长83.4%；开展了全县土地增值税和土地使用税征收与清缴，累计征收土地增值税744万元、土地使用税263万元，分别增长463.6%和86.5%。
3、确保重点支出，保障重要领域需求。落实民生政策，构建保障体系，加快项目推进，确保资金落实。一是确保公务员津补贴、事业单位绩效工资按标准发放到位；二是确保三个法定增长。全县教育6853万元、科学技术202万元和农林水事务3128万元，同比分别增长15.8%、21%、和21.1%，均高于全县财政经常性收入8.2%的增幅，达到法定要求；三是确保民生工程支出需要。县本级配套民生工程共计支出3170.8万元，增长84.3% ;廉租住房租贷补贴1107户，补助金额196.81万元；廉租房建设280套，拨付建设资金1250万元；四是确保“两区”建设需要。全年共拨付“两区”建设资金15639万元，加快推进城建靓县、工业强县目标；五是促进各项社会事业发展。全年发放“一卡通”资金8016.03万元，发放家电、汽车、摩托车下乡财政补贴资金610万元，新农村建设县级配套576万元，农村安全饮水工程投入172.2万元，农村公路建设投入612万元，农村公益事业“一事一议”投入125万元。
4、推进各项改革，提高财政管理水平。一是继续深化部门预算改革。严格部门预算编制程序，县直单位全部实现一个部门一本预算。二是稳步推进国库集中支付制度和公务卡改革。规范财政财务管理，减少现金支付结算，提高公务支出透明度，严控行政事业单位现金流量与现金风险，逐步建立有效的公务卡管理新机制。三是积极探索政府采购监管改革，加大政府采购资金财政直付力度。全县执行采购次数203次，采购金额1367万元，节约资金164万元，资金节约率为12%。四是加快推进“金财工程”建设。初步建成市、县、乡三级财政机关内部、上下级财政部门互联互通的一体化财政信息管理系统，搭建公务卡运行网络平台；完善财政部门网上审批和电子监察系统，积极推动全县财政系统政务公开工作。
5、完善非税征管，规范非税运行机制。按照省财政厅《关于在县（市、区）全面推行执收执罚部门收支完全脱钩试点的通知》要求，全面推行执收执罚部门收支完全脱钩试点工作。进一步强化非税收入管理，规范县直行政事业单位非税收入运行机制，完善收缴分离、罚缴分离制度，以票控费，全程监控非税收入收缴过程，做到应收尽收。全面推进财政票据电子化管理改革工作，从源头深化政府非税收入“收支两条线”管理，预防和遏制腐败行为，促进公共财政阳光运行。
6、加强财政监督，提高财政管理质量。一是强化预算管理，硬化预算约束，严格执行县人大常委会通过的预算，推行综合预算和标准定额预算。二是加强财政资金管理。重点加强扩大内需资金、民生工程资金、扶贫资金、重点项目建设资金的监管力度，严把审核关。全县共审核工程预算项目200个、决算项目126个，核减预算项目资金5795万元、决算项目资金1926万元，节约预算项目资金率18.1%、决算项目资金11.8%。三是积极开展经常性监督检查工作。开展清查预算单位“小金库”，重点检查了29个单位，查处违规资金18万元；开展会计信息质量检查，抓好会计基础管理工作；开展乡镇财政内部监督检查工作，防范财政内部风险。
各位代表，2010年全县财政预算执行总体良好，在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，财政改革与发展中还存在一些突出的困难和问题：2011年我县经济运行形势仍然存在诸多不确定因素，财政增收的经济基础还不牢固。宏观经济形势变化和财税政策调整将对地方财政收入产生重大影响。继续落实积极的财政政策，加快转变经济发展方式和加快推进“两区”建设以及各项民生工程配套，需要地方财政不断加大投入。城乡一体化发展任务较重，基层公共服务保障能力需要进一步增强。财政管理改革有待深化，财政支出效益还需提高，科学化、精细化管理水平还需加强。以上问题，都需要在今后的工作中逐步解决。
二、2011年县级总预算和县本级预算草案
2011年，全县财政预算编制和财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十七大、十七届五中全会精神，以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，以构建和谐社会为目标，紧紧围绕全县“十二五”经济社会发展总体思路和县委、县政府重大经济决策，坚持解放思想，改革创新，继续实施积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，全力服务扶持企业及个体经济发展，努力提高县域经济运行质量；创新收入征管机制，坚持依法治税，努力提高财政收入质量；严格控制一般性支出，加大重点社会事业和民生投入，努力提高财政保障质量，为全县社会发展作出积极贡献。
按照上述预算编制指导思想和全县国民经济和社会“十二五”发展规划，根据2011年全县经济发展的预期目标，按照预算收入编制与经济增长相适应的要求，本着积极稳妥、调整结构、提高质量的原则，2011年财政收入增幅按25%的水平安排，财政支出按分税制财政体制测算的可用财力安排。2011年全县财政总收入预算安排45000万元，增长25%，地方财政收入预算安排34726万元，增长26.9%。
2011年度预算编制，本着积极稳妥、量入为出、保证重点、统筹兼顾、收支平衡的原则，合理调整安排各项支出。
一是保人员基本支出需要，国家公务员津贴补贴、事业单位绩效工资、增人增资、调标提档等支出预算优先安排。 
二是保以民生工程为重点的社会经济支出和惠民支出，足额安排县级配套资金，大力增加中小企业担保基金和小额贷款担保基金。
三是保科技、教育、支农三项法定支出增长，继续加大社会事业薄弱环节的投入力度。
四是保政权正常运转支出，大力提高公务费定额标准并适当增加对部分单位支出专项补助。
五是保社会稳定支出，对政法部门执收执罚收支完全脱钩经费给予重点保障。
六是保“两区”建设，继续保障工业发展和招商引资以及城市建设的投入。
三、开拓创新，努力拼搏，确保2011年财政预算任务全面完成
2011年是“十二五”规划起步之年，也是我县实施“进位赶超”发展战略的关键一年，为实现2011年财政预算收支目标，着重抓好以下工作：
(一)坚持以转型升级为中心，推动经济平稳较快发展。
抓住我省建设“环鄱阳湖生态经济区”有利机遇，继续加大转型升级投入力度，扶持新能源、新材料等高新技术产业发展。进一步落实总部经济扶持政策，鼓励引进国际性、全国性和大区域性的企业运营总部和职能性总部。落实文化旅游产业扶持政策，促进文化旅游产业跨越式发展。稳步开展生态补偿工作，探索实施再生资源回收利用扶持政策，加大生态环境保护力度。继续增加财政科技投入，加强科技创新载体建设，进一步提升企业自主创新能力。深入实施我县领军人才计划，加大人才引进投入力度。继续完善财政扶持政策，促进开放型经济、民营经济转型升级。
(二)坚持以改善民生为根本，推动社会和谐稳定发展。
继续推进城乡养老保障一体化进程，规范各类养老保险之间的转移衔接。稳步推进教育、医疗卫生等事业单位绩效工资及公务员津补贴改革。加强社会救助体系建设，切实做好最低生活保障工作。加强公共卫生服务体系建设，增强突发事件应急处理能力。进一步加大教育投入，支持教育优先发展。大力发展文化事业，推进公共文体活动设施建设。加强群众体育基础设施建设，推进体育基本现代化发展。继续加大城市重点项目投入，努力创建生态文明城市，推进生态宜黄、宜居宜黄建设。推进保障性住房建设，努力解决低收入住房困难家庭的住房问题。
(三)坚持以强农惠农为重点，推动全县城乡一体发展。
继续加大财政支农投入，扩大公共财政覆盖农村范围。深入推进城乡一体化综合配套改革，加快城乡一体化发展步伐。认真落实财政强农惠农政策，加大涉农补贴力度，努力提高农民收入水平。统筹安排新农村建设资金，加大以农村生活污水治理为重点的环境综合整治、移民扶贫搬迁、整村推进等一系列新农村建设力度。扶持发展现代农业，创立特色农业，推动现代农业示范区建设。继续完善政策性农业保险制度，增强农业生产抵抗风险能力。探索开展农业担保支农平台，解决农民和农业企业融资难题。
(四)坚持以改革创新为动力，推动财政管理科学发展。
继续加强政府预算管理，建立健全部门预算编制体系。继续深化部门预算管理改革，探索实施绩效与预算相结合的管理机制。继续深化国库集中支付改革，优化资金支付流程。加大政府采购范围，节约财政资金，提高资金使用效率。继续发挥投融资平台作用，进一步落实节能减排、自主创新、中小企业发展等扶持政策。建立健全监督检查、绩效评价、投资评审工作机制，充分发挥财政源头监控作用。进一步加强政府性债务统计分析，建立健全债务风险预警机制。全面推开“金财工程”二期系统建设，为财政改革发展提供技术支撑。
各位代表,理财兴财、服务民生,责任重大。在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，抢抓机遇，开拓创新，确保圆满完成全年财政工作任务，为实现宜黄赶超发展作出更大贡献。