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关于宜黄县2012年县级总预算执行情况和2013年县级总预算草案的报告(书面)

发布日期:2013-03-04 16:51:16 访问次数: 信息来源:

关于宜黄县2012年县级总预算执行情况和2013年县级总预算草案的报告(书面)
 
――2013年2月27日在宜黄县第十六届人民代表大会
第三次会议上
 
县财政局局长 刘晓平
各位代表:
    受县人民政府委托,向大会报告宜黄县2012年县级总预算执行情况和2013年县级总预算草案,请予审议;2013年县级预算草案,请予审查批准。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
    一、2012年县级总预算和县级预算执行情况
    2012年,全县财政收入完成57747万元,增长18.5%。其中:国税完成9498万元,增长9%;地税完成37420万元,增长27.8%;财政完成10829万元,增长1%。县本级完成35581万元,增长13.8%;乡镇完成22166万元,增长27%。地方收入完成48022万元,增长21.4%;入中央库收入9725万元,增长6.3%。全县财政一般预算支出及基金支出完成12.5亿元,增长6.1%(含上级专项及财力性补助支出)。具体财政收支预算执行情况是:
    (一)县级总预算执行情况
    1、一般预算执行情况
    全县地方财政收入48022万元,完成县人大常委会批准年初预算(下同)的102.6%,主要项目预算执行情况是:
    税收收入37193万元,完成104%,其中:增值税1940万元,完成79.5%;营业税17823万元,完成85.6%;企业所得税2353万元,完成95%;个人所得税247万元,完成60%;其他税收收入14830万元,完成154.7%。非税收入10829万元,完成97.9%,其中:行政事业性收费和罚没收入9384万元,完成108.1%;专项收入977万元,完成87.9%;其他非税收入468万元,完成36.9%。
    全县财政支出剔除上级财政追加专项开支等部分,地方财政支出65252万元(包括中央税收返还、转移支付等财力性补助资金),完成103.3%。主要项目预算执行情况是:
    一般公共服务11393万元,完成102.9%;国防122万元,完成160.5%;公共安全4032万元,完成156.3%;教育15851万元、科学技术274万元和农林水事务4585万元,分别完成164.9%、113.7%和123.5%,同比分别增长33.6%、18.1%、和20.4%,均高于全县财政经常性收入7.1%的增幅,达到法定要求;文化体育与传媒760万元,完成205.4%;社会保障和就业2028万元,完成139.1%;医疗卫生2860万元,完成104.7%;节能环保232万元,完成112.6%;城乡社区事务1260万元,完成157.7%;交通运输592万元,完成110.5%;资源勘探电力信息等事务6424万元,完成2499.6%;商业服务业等事务486万元,完成215%;国土资源气象等事务618万元,完成231.5%;住房保障支出898万元,完成103%;粮油物资储备管理事务320万元,完成114.7%;其他各项支出12485万元,完成44.8%。
    2、基金预算执行情况
    2012年全县基金收入14234万元,完成125.9%。其中:散装水泥专项资金收入21万元,完成105%;墙体材料专项基金收入113万元,完成125.6%;国有土地使用权出让金收入(含国有土地收益金收入及农业土地开发资金收入)12677万元,完成126.8%;育林基金收入608万元,完成121.6%;地方水利建设基金收入154万元,完成192.5%;残疾人就业保障金收入16万元,完成29.1%;彩票公益金基金收入48万元,完成80%;其他基金收入597万元,完成119.4%。
    2012年全县基金支出12387万元,完成110.1%。其中:国有土地使用权出让金支出(含国有土地收益金支出及农业土地开发资金支出)11771万元,完成117.7%;育林基金支出504万元,完成112%;地方水利建设基金支出8万元,完成10%;彩票公益金基金支出10万元,完成16.7%;其他基金支出95万元,完成19%。
    (二)县级预算执行情况
    1、一般预算执行情况
    2012年县级地方财政收入28285万元,完成97.5%。主要收入项目预算执行情况是:
税收收入20779万元,完成98.4%,其中:增值税1496万元,完成78%;营业税10227万元,完成80.5%;企业所得税1756万元,完成93.1%;个人所得税113万元,完成79.6%;其他各项税收收入7187万元,完成160.9%。非税收入7506万元,完成95.1%。
    2012年县级财政支出剔除上级财政追加专项开支等部分,地方财政支出44957万元(包括中央税收返还和上解收入等在县级开支部分),完成104.5%。主要支出项目预算执行情况是:
    一般公共服务7300万元,完成150.8%;国防122万元,完成160.5%;公共安全4032万元,完成156.3%;教育15851万元、科学技术271万元和农林水事务2453万元,分别完成165.7%、112.4%和117.1%,同比分别增长33.6%、16.8%和15.9%,均高于县级财政经常性收入7.5 %的增幅,达到法定要求;文化体育与传媒684万元,完成204.8%;社会保障和就业1710万元,完成131.7%;医疗卫生2161万元,完成123.4%;节能环保232万元,完成112.6%;城乡社区事务1008万元,完成190.2%;交通运输592万元,完成118.9%;资源勘探电力信息等事务275万元,完成225.4%;商业服务业等事务475万元,完成210.2%;国土资源气象等事务618万元,完成231.5%;住房保障支出572万元,完成106.5%;粮油物资储备管理事务320万元,完成114.7%;其他各项支出6249万元,完成35.6%。
    地方一般预算收入28285万元,加上级财政各项补助收入等计11537万元,乡镇上解5444万元,调入资金1562万元,计46828万元;减一般预算支出44957万元,上解上级支出981万元,补助乡镇支出854万元,计46828万元;实现一般预算收支平衡。
    2、基金预算执行情况
    2012年县级基金收入14234万元,完成125.9%。其中:散装水泥专项资金收入21万元,完成105%;墙体材料专项基金收入113万元,完成125.6%;国有土地使用权出让金收入(含国有土地收益金收入及农业土地开发资金收入)12677万元,完成126.8%;育林基金收入608万元,完成121.6%;地方水利建设基金收入154万元,完成192.5%;残疾人就业保障金收入16万元,完成29.1%;彩票公益金基金收入48万元,完成80%;其他基金收入597万元,完成119.4%。
    2012年县级基金支出12387万元,完成110.1%。其中:国有土地使用权出让金支出(含国有土地收益金支出及农业土地开发资金支出)11771万元,完成117.7%;育林基金支出504万元,完成112%;地方水利建设基金支出8万元,完成10%;彩票公益金基金支出10万元,完成16.7%;其他基金支出95万元,完成19%。
    基金收入加上级补助收入,减基金支出和上解上级支出,实现基金收支平衡。
    以上是预算收支执行数及平衡情况,年度决算编制成后还会有些变动,届时再向县人大常委会报告。
    (三)2012年财政预算执行主要特点
    1、财政收入积极向好,总量不断攀升。全年财政总收入实现57747万元,较上年同期增收9031万元,完成全市调整计划数的102.2%,列全市县区第一,总量全市12个县区排第九位。财政总收入和地方收入增幅分别高于全市平均增幅的6.3和6.6个百分点,双双列全市县区的第三位。
    2、地方税收贡献突出,质量不断提升。园区塑料、有色金属冶炼、纺织服装、电力等支柱产业保持了稳健发展,初步构建起稳定的财税增长格局。全县地方税收全年累计实现37193万元,增长28.9%。税收收入增长23.5%,高于同期2个百分点,税收收入占总收入比重达81.25%,较上年同期增加3.3个百分点,收入质量不断提升。
    3、乡镇经济发展加快,后劲不断增强。乡镇紧紧围绕县委、县政府“四大攻坚战”奋斗目标,进一步解放思想,转变方式,及时调整经济结构,努力发展乡镇经济。财政收入四个季度增幅分别为:6.8%、15.8%、17.6%、27%,呈现出快速发展、后劲增强的良好态势。
    4、民生投入力度加大,社会事业和谐发展。全年用于教育、农林水事务、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护等涉及民生方面的资金新增16176万元,总量达76410万元,增长26.9%,高于全县支出13个百分点,占全县支出的69.5%。同时,厉行节约,严格控制一般性支出,做到“保民生、保运转、保重点、压一般”,一般公共服务增长低于财政支出增幅22.2个百分点。
    5.财政改革逐步完善,理财水平不断提高。一是坚持以科学化、精细化管理为目标,完善预算编制、执行、监督的财政运行机制,进一步推进和完善财政国库集中支付制度。二是积极创新,完善政府采购制度及办法。全年实施政府采购506件,采购预算资金3096万元,实际采购金额2809万元,节约资金287万元,节约率9.3%。三是加强对财政支出的监督检查力度,对扶贫、社保和救灾等强农惠农资金进行不定期专项检查,确保专项资金专款专用。
    6.财政作风集中整治,服务水平不断提升。以争先创优和效能作风整治活动为契机,切实转变工作作风,树立部门形象。局属单位县国库集中收付核算中心荣获中共江西省委“全省创先争优群众满意窗口单位”称号。
各位代表,2012年全县财政预算执行总体良好,在看到成绩的同时,我们也清醒认识到,财政改革与发展中还存在一些突出的困难和问题,需要在今后的工作中逐步解决。
    二、2013年县级总预算和县本级预算草案
    2013年,全县财政预算编制和财政工作的指导思想是:坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,以党的“十八大”精神为纲领,紧紧围绕全力实施“生态立县、工业强县、城镇兴县、旅游活县”四大战略,建设美丽幸福新宜黄这条主线,预算编制与单位履行行政职能及事业发展计划相协调,与县级财力相适应。继续深化预算改革,完善财政资金分配机制,努力构建以改善民生和促进发展为重点,以提高公共服务水平为目标,以绩效评价结果为导向,以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制,为全县社会发展作出积极贡献。
依据上述预算编制指导思想和全县国民经济和社会“十二五”发展规划,按照市委、市政府下达的计划目标要求,本着预算收入编制与经济增长相适应的原则,2013年财政收入增幅按12%的水平安排,财政支出按分税制财政体制测算的可用财力,优先确保人员支出、确保民生需求、确保刚性支出,实现收支平衡的原则安排。
    (一)2013年县级总预算
    1、一般预算收支安排情况
    2013年全县财政总收入预算安排64680万元,增长12%,地方财政收入预算安排52575万元,增长9.5%。地方财政收入主要项目的安排情况是:
    税收收入41745万元,其中:增值税2675万元,营业税21200万元,企业所得税2440万元,个人所得税280万元,其他税收收入15150万元;非税收入10830万元,其中:行政事业性收费及罚没收入9380万元,专项收入980万元,其他非税收入470万元。
2013年全县地方财政收入,加中央税收返还、上级财政其他各项补助等,减上解上级支出等,预算财力为68955万元。2013年县级总预算支出安排68955万元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:
    一般公共服务9543万元;国防83万元;公共安全2784万元;教育10473万元;科学技术280万元;文化体育与传媒456万元;社会保障和就业1967万元;医疗卫生2697万元;节能环保219万元;城乡社区事务955万元;农林水事务4966万元;交通运输507万元;资源勘探电力信息等事务6482万元;商业服务业等事务307万元;国土资源气象等事务307万元;住房保障支出1139万元;粮油物资储备等事务307万元;其他各项支出25483万元。
    2、基金预算收支安排情况
    2013年全县基金预算收入安排31580万元。其中:散装水泥专项基金收入20万元,墙体材料专项基金收入115万元,国有土地使用权出让金收入(含国有土地收益金收入和农业土地开发资金收入)30000万元,育林基金收入610万元,残疾人就业保障金收入20万元,地方水利建设基金收入165万元,彩票公益金收入50万元,其他基金收入600万元。
2013年全县基金预算支出安排31516万元。其中:散装水泥专项资金支出19万元,墙体材料专项基金支出113万元,国有土地使用权出让金支出(含国有土地收益金支出及农业土地开发资金支出)30000万元,育林基金支出549万元,残疾人就业保障金支出20万元,地方水利建设基金支出165万元,彩票公益金支出50万元,其他基金600万元。
    2013年全县基金预算收入31580万元减支出31516万元和上解64万元后,基金预算收支平衡。
    (二)2013年县级预算
    1、一般预算收支安排情况
    2013年县级财政总收入预算安排40301万元,地方财政收入预算安排31005万元,地方财政收入主要项目的安排情况是:
    税收收入23610万元,其中:增值税2162万元,营业税11900万元,企业所得税1752万元,个人所得税120万元,其他税收收入7676万元;非税收入7395万元,其中:行政事业性收费及罚没收入6330万元,专项收入700万元,其他非税收入365万元。
县级地方财政收入,加上级财政各项补助收入、乡镇上解收入,减上解上级支出、补助乡镇支出,县级预算财力为45061万元,支出预算安排45061万元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:
    一般公共服务5323万元,预算同比增长9.9%(下同);国防83万元,增长9.2%;公共安全2784万元,增长8%;教育10473万元,增长9.5%;科学技术268万元,增长11.2%;文化体育与传媒376万元,增长12.6%;社会保障和就业1607万元,增长23.8%;医疗卫生1947万元,增长11.2%;节能环保219万元,增长6.3%;城乡社区事务655万元,增长23.6%;农林水事务2546万元,增长21.5%;交通运输507万元,增长1.8%;资源勘探电力信息等事务133万元,增长8.2%;商业服务业等事务287万元,增长27%;国土资源气象等事务307万元,增长15%;住房保障支出719万元,增长33.9%;粮油物资储备等事务307万元,增长10%;其他各项支出16521万元,下降6%。
教育、科技、支农三项支出分别增长9.5%、11.2%、21.5%,分别高于县级财政经常性收入增幅1.9、3.6、13.9个百分点,达到法定要求。
    2、基金预算收支安排情况
    2013年县级基金预算收入安排31580万元。其中:散装水泥专项基金收入20万元,墙体材料专项基金收入115万元,国有土地使用权出让金收入(含国有土地收益金收入和农业土地开发资金收入)30000万元,育林基金收入610万元,残疾人就业保障金收入20万元,地方水利建设基金收入165万元,彩票公益金收入50万元,其他基金收入600万元。
2013年县级基金预算支出安排31516万元。其中:散装水泥专项资金支出19万元,墙体材料专项基金支出113万元,国有土地使用权出让金支出(含国有土地收益金支出及农业土地开发资金支出)30000万元,育林基金支出549万元,残疾人就业保障金支出20万元,地方水利建设基金支出165万元,彩票公益金支出50万元,其他基金600万元。
2013年县级基金预算收入减支出和上解后,基金预算收支平衡。
    三、抢抓机遇,奋力拼搏,确保2013年财政预算任务全面完成
    为实现2013 年财政预算收支目标,着重抓好以下工作:
    (一)狠抓财源建设。一是加大对现有财源特别是工业骨干财源的建设力度。坚持在做大做强骨干企业、发展纳税大户上下功夫。二是加大后续财源培育力度。全力支持工业园区的建设,通过项目培育后续财源,通过招商培育后续财源,通过发展第三产业培育后续财源,着力激活旅游市场和房地产开发市场。
    (二)强化均衡入库。在强化税收征管的同时,继续实行严格的考核机制,强化财政收入均衡入库意识,确保收入按进度及时按月均衡足额入库。
    (三)支持争资跑项。把握国务院对原中央苏区振兴发展的有利机遇,继续把争项目争资金工作作为重点工作来抓,一方面预算安排一定数量的专项资金,全力支持跑项争资。另一方面,争取上级财政资金转移支付的力度,努力增加县级财政可用财力。
    (四)突出支出“三保”。支出继续按照保工资、保运转、保稳定、促发展的原则,调整支出结构,确保重点资金需要。一是把工资、津补贴及绩效工资按月发放作为第一要务。二是确保重点专项支出。三是加大对工业园区、城区等重点工程项目建设的支持力度。四是要严格控制一般性财政支出,加大对三公经费等非生产性开支的压缩力度。
    (五)推进财政改革。一是进一步推进完善乡镇财政体制和“乡财县管”改革工作;二是继续推行部门预算改革工作;三是推进税收管理改革,积极做好“营改增”前期调研工作;四是全力做好国库集中支付改革工作,继续以财政资金支付大平台为依托,加大财政资金监管,确保财政资金安全有效。
    (六)提升效能建设。一是突出抓好干部职工的政治业务学习,全面提升干部素质,创建一流队伍;二是严格制度,强化责任,努力培养干部爱岗敬业的事业心和责任感;三是廉洁自律,强化廉政意识,规范内部行为,树立财政形象,创造一流环境。
    各位代表,2013年财政工作任务十分艰巨,挑战与机遇并存。我们坚信在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,抢抓机遇,奋力拼搏,扎实工作,一定能够圆满完成财政各项任务,为建设美丽幸福新宜黄而作出贡献!
 
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