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关于宜黄县2011年县级总预算执行情况和2012年县级总预算草案的报告(书面)

发布日期:2012-05-22 08:44:54 访问次数: 信息来源:

关于宜黄县2011年县级总预算执行情况和2012年县级总预算草案的报告(书面)
 
――2012年2月28日在宜黄县第十六届人民代表大会
第二次会议上
 
县财政局局长 刘晓平
各位代表:
受县人民政府委托,向大会报告宜黄县2011年县级总预算执行情况和2012年县级总预算草案,请予审议;2012年县级预算草案,请予审查批准。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2011年县级总预算和县级预算执行情况
2011年,全县财政收入完成48716万元,增长35.3%。其中:国税完成8717万元,下降9.4%;地税完成29272万元,增长35.2%;财政完成10727万元,增长126.4%。县本级完成31257万元,增长33.4%;乡镇完成17459万元,增长38.7%。地方收入完成39570万元,增长44.6%;入中央库收入9146万元,增长5.9%。全县财政一般预算支出及基金支出完成11.8亿元,增长19.3%(含上级专项及财力性补助支出)。具体财政收支预算执行情况是:
(一)县级总预算执行情况
1、一般预算执行情况
全县地方财政收入39570万元,完成县人大常委会批准年初预算(下同)的113.9%,主要项目预算执行情况是:
税收收入28843万元,完成100.4%,其中:增值税1855万元,完成77.4%;营业税16828万元,完成102.3%;企业所得税2029万元,完成122.7%;个人所得税356万元,完成89%;其他税收收入7775万元,完成99.3%。非税收入10727万元,完成178.8%,其中:行政事业性收费和罚没收入5101万元,完成185.5%;专项收入997万元,完成72.2%;其他非税收入4629万元,完成247.5%。
全县财政支出剔除上级财政追加专项开支等部分,地方财政支出55844万元(包括中央税收返还、转移支付等财力性补助资金),完成113.8%。主要项目预算执行情况是:
一般公共服务11837万元,完成139.2%;国防146万元,完成175.9%;公共安全3458万元,完成162.2%;教育10862万元、科学技术232万元和农林水事务4808万元,分别完成165.9%、109.4%和169.2%,同比分别增长58.5%、14.9%、和53.7%,均高于全县财政经常性收入8.1%的增幅,达到法定要求;文化体育与传媒321万元,完成101.3%;社会保障和就业1555万元,完成127.5%;医疗卫生2007万元,完成104.4%;环境保护203万元,完成101.5%;城乡社区事务1324万元,完成249.3%;交通运输568万元,完成119.8%;资源勘探电力信息等事务2361万元,完成1103.3%;商业服务业等事务290万元,完成140.1%;国土资源气象等事务935万元,完成494.7%;住房保障支出982万元,完成155.4%;粮油物资储备管理事务248万元,完成78.5%;其他各项支出13707万元,完成60.8%。
2、基金预算执行情况
2011年全县基金收入16187万元,完成68.2%。其中:散装水泥专项资金收入15万元,完成25%;墙体材料专项基金收入82万元,完成25.6%;国有土地使用权出让金收入(含国有土地收益金收入及农业土地开发资金收入)14972万元,完成71.3%;育林基金收入449万元,完成44.9%;地方水利建设基金收入76万元,完成108.6%;残疾人就业保障金收入53万元,完成176.7%;彩票公益金基金收入57万元,完成114%;其他基金收入482万元,完成40.2%。
2011年全县基金支出15109万元,完成64.2%。其中:国有土地使用权出让金支出(含国有土地收益金支出及农业土地开发资金支出)14424万元,完成68.7%;育林基金支出277万元,完成33.4%;地方水利建设基金支出9万元,完成12.9%;残疾人就业保障金支出22万元,完成73.3%;彩票公益金基金支出15万元,完成30%;其他基金支出362万元,完成30.2%。
(二)县级预算执行情况
1、一般预算执行情况
2011年县级地方财政收入24564万元,完成106.3%。主要收入项目预算执行情况是:
税收收入16696万元,完成89.2%,其中:增值税1393万元,完成72.1%;营业税9967万元,完成92.9%;企业所得税1551万元,完成117.8%;个人所得税122万元,完成64.2%;其他各项税收收入3663万元,完成80.3%。非税收入7868万元,完成179.8%。
2011年县级财政支出剔除上级财政追加专项开支等部分,地方财政支出39882万元(包括中央税收返还和上解收入等在县级开支部分),完成111.7%。主要支出项目预算执行情况是:
一般公共服务6454万元,完成147.9%;国防146万元,完成175.9%;公共安全3458万元,完成162.2%;教育10862万元、科学技术232万元和农林水事务3116万元,分别完成165.9%、109.4%和166.5%,同比分别增长58.5%、14.9%和71.9%,均高于县级财政经常性收入8 %的增幅,达到法定要求;文化体育与传媒322万元,完成108.8%;社会保障和就业1413万元,完成128.8%;医疗卫生1559万元,完成108.9%;环境保护203万元,完成101.5%;城乡社区事务1090万元,完成285.3%;交通运输535万元,完成112.9%;资源勘探电力信息等事务2244万元,完成1614.4%;商业服务业等事务290万元,完成140.1%;国土资源气象等事务935万元,完成494.7%;住房保障支出691万元,完成150.5%;粮油物资储备管理事务248万元,完成78.5%;其他各项支出6084万元,完成39.8%。
地方一般预算收入24564万元,加上级财政各项补助收入等计10484万元,乡镇上解4594万元,调入资金1806万元,计41448万元;减一般预算支出39882万元,上解上级支出937万元,补助乡镇支出629万元,计41448万元;实现一般预算收支平衡。
2、基金预算执行情况
2011年县级基金收入16187万元,完成68.2%。其中:散装水泥专项资金收入15万元,完成25%;墙体材料专项基金收入82万元,完成25.6%;国有土地使用权出让金收入(含国有土地收益金收入及农业土地开发资金收入)14972万元,完成71.3%;育林基金收入449万元,完成44.9%;地方水利建设基金收入76万元,完成108.6%;残疾人就业保障金收入53万元,完成176.7%;彩票公益金基金收入57万元,完成114%;其他基金收入482万元,完成40.2%。
2011年全县基金支出15109万元,完成64.2%。其中:国有土地使用权出让金支出(含国有土地收益金支出及农业土地开发资金支出)14424万元,完成68.7%;育林基金支出277万元,完成33.4%;地方水利建设基金支出9万元,完成12.9%;残疾人就业保障金支出22万元,完成73.3%;彩票公益金基金支出15万元,完成30%;其他基金支出362万元,完成30.2%。
基金收入加上级补助收入,减基金支出和上解上级支出,实现基金收支平衡。
以上是预算收支执行数及平衡情况,年度决算编制成后还会有些变动,届时再向县人大常委会报告。
(三)2011年预算执行主要特点
一年来,我们充分发挥公共财政职能作用,强化预算执行,推动全县社会经济科学发展、和谐发展、跨越发展。预算执行呈现以下六个特点:
1、财政收入保持稳步增长,财力不断壮大县委、县政府以实现收入可持续增长为目标,认真落实各项财政扶持政策,营造有利于加快发展的财税政策环境,推动县域资源整合和产业集聚,培育和发展优势、特色企业产业链,提升本县企业竞争力。根据县域经济发展功能定位,加快推进经济发展方式的转变,不断优化财政收入结构,壮大财政实力。全县财政收入实现48716万元,超额完成年初预期增长目标,创我县财政收入历史新高;增长35.3%,全市县区排第5位。地方收入实现39570万元,增长44.6%。同时,在上级财政转移支付支持下,县级财力进一步增长,县级财政的公共保障能力进一步提升。
2、财政扶持政策进一步完善,政策效应明显。按照县委、县政府关于规范财政扶持的有关要求,县财政积极将扶持资金纳入部门预算管理。2011年安排工业发展资金3000万元,财源建设资金6048万元,中小企业担保资金2000万元等。通过改善投资环境,对企业实施积极财政扶持政策,促进产业结构调整,扶持产业发展等一系列培植地方财源政策措施,财政收入增长明显,尤其是园区工业税收。2011年,园区企业工业税收累计入库4150.3万元,增长66.9%,增收1662.9万元。其中塑料企业税收贡献突出,累计实现税收1621.9万元,增长140.5%,增收947.6万元。实现税收增长的行业还有:竹木加工企业544.1万元,增长108.5%,增收283.1万元;汽摩配件253.8万元,增长131%,增收143.9万元;其他企业346.7万元,增长1059.7%,增收316.8万元。
3、乡镇发展趋势良好,基层公共服务水平明显提升乡镇财政收入增幅38.7%,超全县平均数3.4个百分点,超县本级5.3个百分点,发展势头良好。12个乡镇收入总量全部超越千万元,较上年增加6个,其中凤冈镇突破三千万元,达3287万元,增长44.1%。2011年开始实施取消乡镇财政体制上解后,乡镇财政实力进一步增强,实际可支配财力不断增加。乡镇的工作重心向社会管理和公共服务转移,全县基层社会管理和公共服务水平明显提升。
4、支出结构进一步优化,资金使用效益不断提高。进一步优化支出结构,压缩一般性经费支出,保障教育、民生等重点领域支出。一是保障教育等法定支出,2011年教育、科技、农林水支出分别增长58.5%、14.9%、53.7%,均高于经常性收入增长。二是加大民生方面投入,重点保障强农惠农资金、社会保障和就业、医疗卫生、新农村建设和社会事业支出项目。2011年落实强农惠农政策,安排农民直补资金2409万元;安排社会保障和就业资金9502万元,其中包括:农村居民最低生活保障资金955万元、新农保资金1465万元、就业补助资金924万元;保障医疗卫生体制改革,安排资金9091万元,其中新农村合作医疗基金2620万元,使新农合政策逐步接近城镇医保政策,农民看病难、看病贵的情况得到明显改善;新农村建设安排项目建设资金904万元,进一步美化了农村生产生活环境。三是加大对文体等社会事业的投入。共安排资金536万元,主要包括乡镇文化活动中心建设、乡镇科普工作站建设及科普宣传、科技节、科普村创建等活动,努力满足农村居民文化需求,同时安排全年体育竞赛经费、全民健身经费,促进全民健身活动开展,增强全民体质。
5、完善财政各项改革,提升财政管理水平。一是继续深化部门预算改革。严格部门预算编制程序,县直单位全部实现一个部门一本预算。二是稳步推进国库集中支付制度和公务卡改革。规范财政财务管理,减少现金支付结算,提高公务支出透明度,严控行政事业单位现金流量与现金风险,逐步建立有效的公务卡管理新机制。三是积极探索政府采购监管改革,加大政府采购资金财政直付力度。全县执行采购次数300次,采购金额2400万元,节约资金300万元,资金节约率为12.5%。四是加快推进“金财工程”、财政业务支撑“大平台”建设。初步建成省、市、县、乡四级财政部门互联互通的一体化财政信息管理系统、公务卡运行系统、财政业务支撑网络平台运行系统;完善财政部门网上审批和电子监察系统,积极推动全县财政系统政务公开工作。
6、加大财政监督力度,提高财政管理质量。一是强化预算管理,硬化预算约束,严格执行县人大常委会通过的预算,推行综合预算和标准定额预算。二是加强财政资金管理。重点加强扩大内需资金、民生工程资金、扶贫资金、重点项目建设资金的监管力度,严把审核关。全县共审核工程预算项目236个、决算项目177个,审核送审项目资金32243万元,核减项目资金3140万元,节约项目资金率9.74%。三是开展财政专户清理整顿,确保财政资金安全。按照上级文件规定,将原有83个财政专户撤销合并54个,只保留了29个。四是积极开展经常性监督检查工作。开展清查预算单位“小金库”,重点检查了8个单位,查处违规资金50万元;开展会计信息质量检查,抓好会计基础管理工作;开展乡镇财政内部监督检查工作,防范财政内部风险。
各位代表,2011年全县财政预算执行总体良好,在看到成绩的同时,我们也清醒认识到,财政改革与发展中还存在一些突出的困难和问题:2012年我县经济运行形势仍然存在诸多不确定因素,财政增收的经济基础还不牢固;宏观经济形势变化和财税政策调整将对地方财政收入产生重大影响;继续落实积极的财政政策,加快转变经济发展方式和加快推进“两区”建设以及各项民生工程配套,需要地方财政不断加大投入;基层公共服务保障能力需要进一步增强;财政管理改革有待深化和完善,财政支出效益还需进一步提高,财政科学化、精细化管理水平还需上一个新台阶。以上问题,都需要在今后的工作中逐步解决。
二、2012年县级总预算和县本级预算草案
2012年,全县财政预算编制和财政工作的指导思想是:坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕我县“十二五”规划的总体要求,做大总量,做优质量,促进经济结构调整和经济发展方式转变;大力调整支出结构,严格控制一般性支出,着力保障和改善民生;继续深化预算改革,完善财政资金分配机制,努力构建以改善民生和促进发展为重点,以提高公共服务水平为目标,以绩效评价结果为导向,以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制,为全县社会发展作出积极贡献。
按照上述预算编制指导思想和全县国民经济和社会“十二五”发展规划,根据2012年全县经济发展的预期目标,按照预算收入编制与经济增长相适应的要求,本着做大总量、做优质量的原则,2012年财政收入增幅按20%的水平安排,财政支出按分税制财政体制测算的可用财力,优先确保人员支出、确保民生需求、确保刚性支出,实现收支平衡的原则安排。
(一)2012年县级总预算
1、一般预算收支安排情况
2012年全县财政总收入预算安排58460万元,增长20%,地方财政收入预算安排46807万元,增长18.3%。地方财政收入主要项目的安排情况是:
税收收入35747万元,其中:增值税2440万元,营业税20831万元,企业所得税2477万元,个人所得税412万元,其他税收收入9587万元;非税收入11060万元,其中:行政事业性收费及罚没收入8678万元,专项收入1112万元,其他非税收入1270万元。
2012年全县地方财政收入,加中央税收返还、上级财政其他各项补助等,减上解上级支出等,预算财力为63141万元。2012年县级总预算支出安排63141万元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:
一般公共服务11070万元;国防76万元;公共安全2579万元;教育9610万元;科学技术241万元,文化体育与传媒370万元;社会保障和就业1458万元;医疗卫生2731万元;节能环保206万元;城乡社区事务799万元;农林水事务3713万元;交通运输536万元;资源勘探电力信息等事务257万元;商业服务业等事务226万元;国土资源气象等事务267万元;住房保障支出872万元;粮油物资储备等事务279万元;其他各项支出27851万元。
2、基金预算收支安排情况
2012年全县基金预算收入安排11305万元。其中:散装水泥专项基金收入20万元,墙体材料专项基金收入90万元,国有土地使用权出让金收入(含国有土地收益金收入和农业土地开发资金收入)10000万元,育林基金收入500万元,残疾人就业保障金收入55万元,地方水利建设基金收入80万元,彩票公益金收入60万元,其他基金收入500万元。
2012年全县基金预算支出安排11252万元。其中:散装水泥专项资金支出19万元,墙体材料专项基金支出88万元,国有土地使用权出让金支出(含国有土地收益金支出及农业土地开发资金支出)10000万元,育林基金支出450万元,残疾人就业保障金支出55万元,地方水利建设基金支出80万元,彩票公益金支出60万元,其他基金500万元。
2012年全县基金预算收入减支出和上解后,基金预算收支平衡。
(二)2012年县级预算
1、一般预算收支安排情况
2012年县级财政总收入预算安排37800万元,地方财政收入预算安排29003万元,主要收入项目的安排情况是:
税收收入21114万元,其中:增值税1918万元,营业税12700万元,企业所得税1887万元,个人所得税142万元,其他税收收入4467万元;非税收入7889万元,其中:行政事业性收费及罚没收入6122万元,专项收入558万元,其他非税收入1209万元。
县级地方财政收入,加上级财政各项补助收入、乡镇上解收入,减上解上级支出、补助乡镇支出,县级预算财力为43018万元,支出预算安排43018万元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:
一般公共服务4842万元,预算同比增长11%(下同);国防76万元,剔除上年一次性安排因素,增长11.8%;公共安全2579万元,增长21%;教育9565万元,增长46.1%;科学技术241万元,增长13.7%;文化体育与传媒334万元,增长12.8%;社会保障和就业1298万元,增长18.3%;医疗卫生1751万元,增长22.4%;节能环保206万元,增长3%;城乡社区事务530万元,增长38.7%;农林水事务2095万元,增长11.9%;交通运输498万元,增长5.1%;资源勘探电力信息等事务122万元,剔除上年一次性安排因素,增长6.1%;商业服务业等事务226万元,增长9.2%;国土资源气象等事务267万元,增长41.3%;住房保障支出537万元,增长17%;粮油物资储备等事务279万元,剔除上年一次性安排因素,增长12%;其他各项支出17572万元,增长14.9%。
教育、科技、支农三项支出分别增长46.1%、13.7%、11.9%,分别高于县级财政经常性收入增幅38、5.6、3.8个百分点,达到法定要求。
2、基金预算收支安排情况
2012年县级基金预算收入安排11305万元。其中:散装水泥专项基金收入20万元,墙体材料专项基金收入90万元,国有土地使用权出让金收入(含国有土地收益金收入和农业土地开发资金收入)10000万元,育林基金收入500万元,残疾人就业保障金收入55万元,地方水利建设基金收入80万元,彩票公益金收入60万元,其他基金收入500万元。
2012年县级基金预算支出安排11252万元。其中:散装水泥专项资金支出19万元,墙体材料专项基金支出88万元,国有土地使用权出让金支出(含国有土地收益金支出及农业土地开发资金支出)10000万元,育林基金支出450万元,残疾人就业保障金支出55万元,地方水利建设基金支出80万元,彩票公益金支出60万元,其他基金500万元。
2012年县级基金预算收入减支出和上解后,基金预算收支平衡。
2012年度预算编制,本着“三保一平衡”的原则,积极稳妥、量入为出、保证重点、统筹兼顾,合理调整安排各项支出。
一是确保人员基本支出需要。国家公务员津贴补贴、事业单位绩效工资、增人增资、调标提档等支出预算优先安排。
二是确保以民生工程为重点的社会经济支出和惠民支出。足额安排县级配套资金,继续加大教育、科技、三农方面的投入力度,确保教育、科技、支农三项法定支出增长。
三是确保刚性支出。在公务费零增长的基础上,一方面确保政权正常运转支出需要,继续对政法部门执收执罚收支完全脱钩经费给予重点保障,维护社会稳定。另一方面确保“两区”建设资金需要,继续保障工业发展和招商引资以及城市建设的投入,促进社会经济和谐发展。
四是量入为出,充分预计全年可用财力,合理安排支出预算,实现收支平衡,杜绝赤字预算。
三、抢抓机遇,奋力拼搏,确保2012年财政预算任务全面完成
2012年是深入实施“十二五”规划目标的关键一年,做好全年财政工作,对于落实市委、市政府各项考核目标,推进全县经济社会持续健康发展至关重要。为实现2012 年财政预算收支目标,着重抓好以下工作:
(一)以服务经济建设为中心,积极培植主体财源。
围绕中心,服务大局,认真贯彻落实稳健的财政政策,准确把握国家投资方向和重点领域,结合我县的项目建设实际,强力推进交通、水利、城市建设等重点项目建设。积极优化投资环境,争取外来资金和项目到我县落户,实现以项目带动经济发展的目标。充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导带动作用,促进产业结构优化升级和经济增长方式转变。认真落实各项财税优惠政策,支持园区建设,大力培育园区经济。认真落实支持产业发展的各项财政措施,及时了解企业的生产经营现状和遇到的突出困难,帮助指导企业,积极调度资金,支持有市场、有发展前景而暂时存在资金周转困难的企业渡过难关。
(二)以促进财政增长为目标,强化财税征管措施。
一是加强督导检查。在收入任务分解、征管措施和入库进库等方面定期进行跟踪督查督导。强化目标责任制,严肃工作纪律,加强收入考核,督促各征收部门完善税收分析、纳税评估、税源监控和税务稽查的联动机制。二是加强税源控管。深入企业开展税源调查,了解企业经营情况,加强对重点行业和重点企业税源的监控和纳税评估工作。按月进行税收形势分析和通报,及时掌握重点税源企业的变化趋势,摸清税源底数,及时发现、研究和解决组织收入中的矛盾和问题。三是强化税务稽查。针对重点企业和重点行业,开展税收专项检查和专项整治工作,确保税收收入足额入库。
(三)以保民生保稳定为目的,调整优化支出结构。
按照有保有压,科学安排的支出原则,根据上级和县委县政府的要求,通过大力压缩行政成本性支出,严格控制新增一般性项目支出,调整和优化支出结构,集中财力保民生、保稳定。扎实推进教育、医疗、社保、廉租住房等民生工程,严格按照下达的预算指标合理安排使用资金,严禁无预算、无计划的财政性开支,确保预算的严肃性;并继续加强各项专项资金管理,严格按照规定使用资金,确保专款专用。
(四)以金财工程大平台建设为契机,积极推进各项改革。
进一步解放思想,转变理财观念和工作思路,改进工作作风,按照建设公共财政体系的要求,积极推进和深化财政各项改革,不断创新管理机制,实现财政管理和理财思路的根本性转变。一是坚持以科学化、精细化管理为目标,推进完善预算编制、执行、监督的财政运行机制;二是进一步推进和完善财政国库集中支付制度,实行乡镇国库集中支付制度,有效地监控和调节财政国库资金,盘活存量资金,减少资金闲置浪费。三是积极创新,进一步扩大政府采购范围和规模,充分发挥政府采购的效能,节约财政资金;四是继续加强非税收入征收管理改革,积极推行非税收入收缴系统,实现“财政统管、政府安排”的目标,增强政府调控能力。五是加强对财政支出的监督检查力度,通过开展财政资金绩效评价,提高资金使用效益;六是加强对国债、扶贫、社保和救灾资金检查,确保专项资金专款专用;七是自觉接受各级人大、审计和社会监督,推行政务公开,依法理财、民主理财,增强财政资金分配的透明度。
(五)以队伍素质建设为抓手,着力提升财政服务水平。
继续以加强能力建设为主抓手,不断加强对财政干部的政策理论、财政业务、勤政廉政知识的教育培训工作,提升干部职工主动理财、依法理财、科学理财、民主理财水平。进一步加强对乡镇财政工作业务的指导,积极改善乡镇财政的工作条件,提高办公自动化水平。认真对照“八项服务承诺”,完善各项规章制度,改进机关作风,坚持政务公开,规范业务流程,简化办事程序,提高工作效率,优化服务意识,扎扎实实为部门单位理好财、服好务。加强勤政廉政建设,提高拒腐防变的自觉性和坚定性,造就一支“政治可靠、业务过硬、纪律严明、廉洁高效、作风优良”的财政干部队伍。
各位代表,2012年财政工作任务十分艰巨,挑战与机遇并存。我们坚信在县委、县政府的正确领导下,在县人大、政协的监督指导下,抢抓机遇,奋力拼搏,扎实工作,一定能够圆满完成财政各项任务,为建设“生态、精致、文化、活力、平安”幸福宜黄而作出贡献!
 
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